1、不合格發(fā)票1開(kāi)具的發(fā)票沒(méi)有當(dāng)?shù)囟悇?wù)監(jiān)管監(jiān)制章NO4偽造作廢以及其他不符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的發(fā)票財(cái)務(wù)發(fā)票是財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的第一手有效憑證，顯然財(cái)務(wù)發(fā)票的合法性真實(shí)性完整性正確性成了財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的關(guān)注點(diǎn)報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)常費(fèi)用。

2、開(kāi)始 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě) 審批流程 財(cái)務(wù)審核 報(bào)銷(xiāo)款到賬 其中，具體步驟如下開(kāi)始員工在填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，包括時(shí)間內(nèi)容金額等信息審批流程費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)完成后，需要經(jīng)過(guò)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，通常需要按照公。

3、所謂的報(bào)銷(xiāo)流程是從費(fèi)用產(chǎn)生取得相關(guān)合法憑證，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程分以下六個(gè)步驟1取得合法憑證 對(duì)原始票據(jù)的要求所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票發(fā)票上必須有單位名 稱(chēng)且無(wú)誤特殊情況收據(jù)財(cái)政票據(jù)除外及白條必須。

4、第一條采購(gòu)付款報(bào)銷(xiāo)流程1若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，注明材料名稱(chēng)，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，估計(jì)價(jià)格，金額，運(yùn)費(fèi)供貨單位及付款方式現(xiàn)金支票電匯等，并由部門(mén)主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理。

5、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程，具體如下1公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支2辦公用品的購(gòu)置由各部門(mén)根據(jù)需要，編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由集團(tuán)總裁辦。

6、1出差申請(qǐng)擬出差人員首先填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)目的行程安排交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，申請(qǐng)步驟按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程第1點(diǎn)進(jìn)行 借支差旅費(fèi)出差人員將審批過(guò)的 出差申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部，按借款管理。

7、第二條#x00A0本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用工薪福利及相關(guān)費(fèi)用等，以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程 第三條#x00A0本制度適用公司全體員工 第二章 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑。

8、1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，特殊情況可另行處理2將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上與報(bào)銷(xiāo)單據(jù)同向粘貼在報(bào)銷(xiāo)單的反面左邊3用藍(lán)色或黑色鋼筆簽字筆如實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單的。

9、第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用工薪福利及相關(guān)費(fèi)用稅費(fèi)支出工程相關(guān)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出等，以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程第三條 本制度適用公司。

10、流程1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)者自行將報(bào)銷(xiāo)附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”上內(nèi)容填寫(xiě)完整并在報(bào)銷(xiāo)人處簽字2報(bào)銷(xiāo)單送本部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字3報(bào)銷(xiāo)人送報(bào)銷(xiāo)單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核4經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。

11、一般財(cái)務(wù)處理方法p1審核外來(lái)原始憑證和自制原始憑證2根據(jù)審核后的原始憑證，編制記賬憑證按時(shí)間順序填制記賬憑證，月底將同類(lèi)的原始憑證匯總填制記賬憑證3復(fù)核記賬憑證4根據(jù)記賬憑證登記入賬，如日記賬總賬。

12、報(bào)銷(xiāo)流程需先經(jīng)財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人部門(mén)主管總經(jīng)理，針對(duì)費(fèi)用真實(shí)性合理性，及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程再交由財(cái)務(wù)部出納在財(cái)務(wù)人員經(jīng)常做財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，很多剛?cè)胄胁恢谰唧w的報(bào)銷(xiāo)制度和流程，會(huì)經(jīng)常出錯(cuò)。

13、并且給出相應(yīng)證明2與合理工資薪金合并3屬于員工福利的話(huà)，按照規(guī)定計(jì)算限額稅前扣除法律依據(jù)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度流程 第四條借款管理規(guī)定 一員工因公借款借款人員憑審批后的借款條按批準(zhǔn)額度辦理。

14、什么是財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度是為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出而制定的制度財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度包括暫借款及預(yù)付款審批制度費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度兩種，其具體內(nèi)容如下1暫。

15、報(bào)銷(xiāo)的流程，具體如下1報(bào)銷(xiāo)人申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)，填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單2報(bào)銷(xiāo)人部門(mén)負(fù)責(zé)人或上級(jí)主管確認(rèn)簽字3財(cái)務(wù)主管審核報(bào)銷(xiāo)單票據(jù)4公司總經(jīng)理審批5出納復(fù)核并履行付款中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法第二十八條 符。